Sygnaliści
Zgłoszenie sygnalisty
Uproszczony formularz zgłoszenia dla sygnalisty – przejrzysty i przyjazny dla zgłaszającego, gotowy do wdrożenia w organizacji.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Procedury zgłoszeń, rejestry, formularze, klauzule (ustawa 14.06.2024).
Sygnaliści
Zgłoszenie naruszenia_sygnalisci
Wzór formularza zgłoszenia naruszenia prawa przez sygnalistę w kanale wewnętrznym. Zawiera pola wymagane ustawą i opcjonalne.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Zgoda na utrwalenie zgłoszenia naruszenia prawa w formie ustnej
Wzór zgody sygnalisty na nagrywanie lub protokołowanie ustnego zgłoszenia naruszenia prawa przez wyznaczoną osobę.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Załącznik Nr 2 do procedury zgłoszeń wewnętrznych – wzór klauzuli informacyjnej o zasadach przetwarzania danych osobowych sygnalistów
Klauzula informacyjna RODO dla sygnalistów i osób objętych zgłoszeniem – gotowy wzór do dołączenia do procedury lub formularza zgłoszenia.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Załącznik Nr 1 do umowy powierzenia przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych podmiotowi zewnętrznemu – wykaz środków organizacyjnych i technicznych stosowanych przez podmiot przetwarzający
Wykaz środków bezpieczeństwa stosowanych przez podmiot zewnętrzny obsługujący zgłoszenia – wymagany załącznik do umowy powierzenia (RODO).
Zobacz dokument →Sygnaliści
Załącznik Nr 1 do procedury zgłoszeń wewnętrznych – upoważnienie dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów
Gotowy załącznik do procedury zgłoszeń wewnętrznych – wzór upoważnienia dla pracownika lub podmiotu obsługującego kanał sygnalistów.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Wewnętrzna procedura zgłaszania naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
Uproszczona wersja procedury zgłoszeń wewnętrznych dostosowana do mniejszych podmiotów, zgodna z ustawą z 14 czerwca 2024 r.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych
Rozbudowana procedura wewnętrzna dla pracodawców zatrudniających powyżej 50 osób, obejmująca cały cykl obsługi zgłoszenia sygnalisty.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Upoważnienie imienne do działania i przetwarzania danych osobowych w ramach obsługi zgłoszeń naruszeń prawa
Imienne upoważnienie dla pracownika prowadzącego postępowania sygnalistyczne – do działania i przetwarzania danych w tym zakresie.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych dla osoby wyznaczonej do obsługi zgłoszeń sygnalistów
Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych sygnalistów i osób objętych zgłoszeniem, dla wyznaczonego pracownika obsługującego kanał.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Umowa powierzenia przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych podmiotowi zewnętrznemu
Wzór umowy z zewnętrznym podmiotem (np. kancelarią) obsługującym kanał zgłoszeń w imieniu pracodawcy. Zawiera klauzule RODO i poufności.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Sprawozdanie zawierające dane statystyczne dotyczące zgłoszeń zewnętrznych sygnalistów
Wzór rocznego sprawozdania statystycznego organu publicznego z liczby i rodzajów zgłoszeń zewnętrznych, publikowanego zgodnie z ustawą.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Rejestr Zgłoszeń Wewnętrznych
Wzór rejestru prowadzonego przez podmiot prawny, dokumentującego wszystkie zgłoszenia wewnętrzne sygnalistów zgodnie z art. 29 ustawy.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Raport podsumowujący wyniki wewnętrznego postępowania wyjaśniającego
Wzór raportu końcowego z wewnętrznego postępowania wyjaśniającego: ustalenia, wnioski, rekomendacje i podjęte działania następcze.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Procedura zgłoszeń wewnętrznych
Kompleksowa procedura wewnętrzna przyjmowania, weryfikacji i rozpatrywania zgłoszeń naruszeń prawa, wymagana przepisami ustawy z 14 czerwca 2024 r.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia zewnętrznego
Wzór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez organ publiczny w kanale zewnętrznym, zgodny z wymogami dyrektywy o sygnalistach.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Potwierdzenie otrzymania sygnalizacji
Wzór pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia od sygnalisty, wymaganego przepisami – z obowiązkiem wysłania w ciągu 7 dni.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Oświadczenia pracownika
Wzór oświadczenia pracownika potwierdzającego zapoznanie się z procedurą zgłoszeń wewnętrznych i warunkami ochrony sygnalistów.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Formularz wstępnej oceny zgłoszenia
Wzór formularza do wstępnej weryfikacji zgłoszenia naruszenia prawa – czy mieści się w zakresie ustawy o sygnalistach i czy wymaga dalszych działań.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Formularz planu wewnętrznego postępowania wyjaśniającego
Dokument planistyczny wewnętrznego postępowania wyjaśniającego wszczętego na podstawie zgłoszenia sygnalisty. Zawiera harmonogram i zakres czynności.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Formularz planu spotkania z osobowym źródłem dowodowym
Wzór formularza planowania rozmowy wyjaśniającej z osobowym źródłem informacji w ramach wewnętrznego postępowania sygnalistycznego.
Zobacz dokument →Sygnaliści
Ewidencja działań inicjujących
Rejestr dokumentujący działania podjęte w odpowiedzi na zgłoszenie sygnalisty na etapie inicjowania postępowania wyjaśniającego.
Zobacz dokument →